Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2015 | 2215010503 | materiál | 4500078710 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 32,50 | |
| 05.10.2015 | 2315014063 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/17969 | MCST, a.s., Vajnorska 136, Bratislava, 832 61, SK | 35779365 | 3,761,00 | |
| 05.10.2015 | 2315014064 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30201/NZ 845-2/2015/Turany/760/GEO-NET | STATON, s.r.o., Sadová 1148, Turany, 038 53, SK | 36379221 | 387,40 | |
| 05.10.2015 | 2215010426 | servisná činnosť 8/2015 | ZML/816/2010 | 4500079812 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,277,04 |
| 02.10.2015 | 2215010326 | výroba info.kartičiek | 4500078346 | JUICE s.r.o., Cikkerova 2, Bratislava, 841 05, SK | 46094539 | 359,00 | |
| 02.10.2015 | 2215010327 | zmena tel.č. v GSM | 4500078575 | FITTICH OST, spoločnosť, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK | 31685293 | 86,80 | |
| 02.10.2015 | 2215010328 | oprava kalového čerpadla na HP Brodské | 4500078669 | ELViP s.r.o., Pezinská 1100/60, Malacky, 901 01, SK | 35892676 | 478,62 | |
| 02.10.2015 | 2215010329 | Výmena spätného zrkadla | ET/2015/0591 | 4500078227 | Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, Košice-Juh, 040 01, SK | 32529597 | 310,00 |
| 02.10.2015 | 2215010330 | Servis vozidla | 4500078530 | PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 179,56 | |
| 02.10.2015 | 2215010331 | emisné a technické kontroly vozidiel | ET/2015/0311 | 4500074377 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 568,75 |