Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2015 | 2215010509 | Preprava peňažnej hotovosti | ZM/2013/0458 | 4500078332;4500078334;4500077249;4500077248;4500077611;4500077613;4500077905 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 290,00 |
| 06.10.2015 | 2215010510 | Čistiace a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500078639 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 359,37 |
| 06.10.2015 | 2215010513 | Dopravné gombíky | ZM/2014/0347 | 4500075554 | VIAPRO, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 01, SK | 36693693 | 2,371,20 |
| 06.10.2015 | 2215010516 | Dopravné gombíky | ZM/2014/0347 | 4500075553 | VIAPRO, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 01, SK | 36693693 | 17,691,00 |
| 06.10.2015 | 2215010518 | Sanácia rímsy diaľničného mosta | 4500071808 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 17,992,00 | |
| 06.10.2015 | 2215010520 | Registrácia a šetrenie pracovného úrazu | 4500065225 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 45,80 | |
| 06.10.2015 | 2215010522 | Oprava a údržba meteozariadenia | ZM/2013/0474 | 4500076447 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,034,00 |
| 06.10.2015 | 2215010524 | Oprava bezpečnostných zariadení | ZM/2013/0364 | 4500076167 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 24,093,50 |
| 06.10.2015 | 2215010526 | Oprava mostného záveru | 4500074183 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 8,839,16 | |
| 06.10.2015 | 2215010527 | spreje farebné | 4500078870 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 48,68 |