Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2015 | 2215010540 | spojovací materiál, náradie | 4500079011 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 96,86 | |
| 06.10.2015 | 2215010541 | pracovné náradie | 4500079002 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 91,58 | |
| 06.10.2015 | 2215010542 | výmena pneumatík | 4500078149 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 76,66 | |
| 06.10.2015 | 2215010543 | kancelárske potreby a tlačivá | ZM/2014/0289 | 4500078482 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 363,17 |
| 06.10.2015 | 2215010544 | pneuservisné práce | 4500076921 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 118,00 | |
| 06.10.2015 | 2215010545 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500078885 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 148,04 |
| 06.10.2015 | 2215010573 | Strážna služba | ZML/685/2010 | 4500079045 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,880,00 |
| 06.10.2015 | 2215010574 | Materiál na údržbu | 4500078274 | Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47784628 | 91,76 | |
| 06.10.2015 | 2215010575 | Tlačivá | 4500079076 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 95,50 | |
| 06.10.2015 | 2115001480 | objednávka na MPV ( rámcová dohoda) | OBJ/34814/2014 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 597,10 |