Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | 2224013506 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500246569 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 317,41 | |
| 25.11.2024 | 2224013507 | ND na vozidlá | 4500246403 | MP-MOTORS s. r. o., Pruské 559, Pruské, 018 52, SK | 46326499 | 982,39 | |
| 25.11.2024 | 2224013508 | Pracovné náradie | 4500246167 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 262,31 | |
| 25.11.2024 | 2224013509 | zimné pneumatiky | 4500246730 | BALTYRE, s.r.o., Slatinská 1710, Beluša, 018 61, SK | 36313947 | 3,042,26 | |
| 25.11.2024 | 2224013510 | ND na vozidlá | 4500246184 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 821,80 | |
| 25.11.2024 | 2224013511 | ND na vozidlá, materiál | 4500246316 | SVORADA Ložiská s.r.o., Športovcov 2106/41, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36326356 | 955,75 | |
| 25.11.2024 | 2224013512 | ND na vozidlá | 4500247081 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 87,67 | |
| 25.11.2024 | 2224013513 | ND na vozidlá | 4500247092 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 707,50 | |
| 25.11.2024 | 2224013514 | Nápojové poukážky LM | ZM/2024/0026 | 4500246892 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 150,00 |
| 25.11.2024 | 2324012413 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/15797 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 0,69 |