Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2015 | 2215010361 | Materiál | 4500078989 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 47,84 | |
| 02.10.2015 | 2215010363 | Dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500077966 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,282,50 |
| 02.10.2015 | 2215010364 | školenie vodičov | 4500059683 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 187,00 | |
| 02.10.2015 | 2215010365 | nájom trafostanice 10/2015 | ZM/2013/0420 | 4500079307 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 02.10.2015 | 2215010366 | Dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500078062 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 425,00 |
| 02.10.2015 | 2215010367 | oprava vozidla BA902XO | ZM/2013/0382 | 4500074588 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 357,42 |
| 02.10.2015 | 2215010368 | Servis hasiacich prístrojov | ET/2015/0555 | 4500077327 | Marcela Faturová - FIRE system, Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK | 41827449 | 250,00 |
| 02.10.2015 | 2215010369 | Školenia | ET/2015/0448 | 4500076471 | Eva Ďungelová - POINT EXTRA, M.R.Štefánika 886/42, Žilina, 010 01, SK | 46480382 | 230,00 |
| 02.10.2015 | 2215010370 | oprava vozidla BA191NL | 4500078788 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 249,71 | |
| 02.10.2015 | 2215010371 | Servisné práce na nadstavbe | 4500078252 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 637,94 |