Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2015 | 2215010372 | Strážna služba | ZM/2014/0458 | 4500077601 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,217,60 |
| 02.10.2015 | 2215010373 | Vypracovanie rozpočtu na stavby | 4500078713 | Stanislav Hlubina - Stepos, Horelica 158, Čadca, 022 01, SK | 10840494 | 99,00 | |
| 02.10.2015 | 2215010374 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500078358 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 47,40 |
| 02.10.2015 | 2215010375 | Kreslo | 4500076842 | Milan Filo, Na Ostrove 57, Liptovský Ján, 032 03, SK | 35162023 | 54,17 | |
| 02.10.2015 | 2215010376 | Kreslo, stolík | 4500076841 | Milan Filo, Na Ostrove 57, Liptovský Ján, 032 03, SK | 35162023 | 95,83 | |
| 02.10.2015 | 2215010377 | Emisná, technická kontrola | 4500078818 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 550,00 | |
| 02.10.2015 | 2215010378 | Opakovaná STK | 4500078819 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 31,67 | |
| 02.10.2015 | 2215010379 | Výmena ložiska na vozidle | 4500078769 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 173,12 | |
| 02.10.2015 | 2215010380 | Oprava a montáž brány | 4500078735 | STAV-KOVO s.r.o., Králická 116/58, Králiky, 976 34, SK | 47056037 | 4,830,00 | |
| 02.10.2015 | 2215010381 | Vrecia na odpad | ET/2015/0612 | 4500078737 | Ing. Iveta Janíková, Palkovičova 245/15, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34559671 | 264,00 |