Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2015 | 2215010293 | Kancelársky materiál | 4500078177 | Eva Sýkorová, Kúpeľná 935/61, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43157351 | 60,44 | |
| 02.10.2015 | 2215010294 | elektroinštal.materiál | 4500078893 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 81,65 | |
| 02.10.2015 | 2215010295 | elektroinštalačný materiál | 4500078910 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 82,23 | |
| 02.10.2015 | 2215010298 | výmena kotla v plynovej kotolni | ET/2015/0389 | 4500075253 | MeRa service, s.r.o., Ľubochnianska 16, Ľubotice, 080 06, SK | 36490946 | 4,399,00 |
| 02.10.2015 | 2215010299 | servisné práce BA453PO | 4500078512 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 986,64 | |
| 02.10.2015 | 2215010306 | oprava Sharp MX-2301N | 4500078456 | ELMONT COPY, s.r.o., Sládkovičova 1700, Čadca, 022 01, SK | 36416941 | 32,00 | |
| 02.10.2015 | 2215010307 | upratovacie a čistiace práce, 9/2015 | ZML/145/2010 | 4500079168 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 02.10.2015 | 2215010308 | Elektromateriál | 4500078367 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 98,17 | |
| 02.10.2015 | 2215010309 | odmena za právne služby, 9/2015 | ZML/156/2010 | 4500079434 | Advokátska kancelária JUDr. Renáta, Štúrova 13, Bratislava, 810 00, SK | 30811481 | 1,204,88 |
| 02.10.2015 | 2215010310 | Nabíjačka | 4500078176 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 90,00 |