Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 2215010195 | materiál chemický | ET/2015/0607 | 4500078340 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 1,349,00 |
| 01.10.2015 | 2215010196 | oprava nabíjačiek akumulátorov | 4500078331 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 210,00 | |
| 01.10.2015 | 2215010197 | akumulátory | ZM/2012/0010 | 4500078214 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 740,00 |
| 01.10.2015 | 2215010198 | filter | 4500078440 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 196,41 | |
| 01.10.2015 | 2215010199 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500078865 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,080,06 |
| 01.10.2015 | 2215010200 | vodorovné dopravné značenie na D1 Ivachnová - LM | ZM/2011/0476 | 4500069674 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 113,546,40 |
| 01.10.2015 | 2215010203 | pranie a čistenie prádla | ET/2015/0083 | 4500079265 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, Nitra, 949 01, SK | 31438890 | 53,96 |
| 01.10.2015 | 2215010204 | servis vozidla BA829SZ | 4500078505 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 661,55 | |
| 01.10.2015 | 2215010205 | oprava riadiacej jednotky STV11 na D1 Važec - Meng. | ZM/2015/0015 | 4500078128 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 99,00 |
| 01.10.2015 | 2215010206 | chemodur | ZM/2012/0237 | 4500078295 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 172,08 |