Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 2215010219 | strážna služba NDS BA Vajnory, 9/2015 | ET/2015/0371 | 4500079316 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,547,36 |
| 01.10.2015 | 2215010220 | strážna služba NDS Lipt.Ján, 9/2015 | ET/2015/0484 | 4500076552 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 1,183,20 |
| 01.10.2015 | 2215010221 | Strážna služba | ZML/374/2010 | 4500079266 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 5,630,40 |
| 01.10.2015 | 2215010223 | Odborné prehliadky plynových zariadení | ET/2015/0585 | 4500078744 | Ing. Juraj Šustek, Makov 144, Makov, 023 56, SK | 46182683 | 3,600,00 |
| 01.10.2015 | 2215010224 | kurz AJ, Ing. P. Liška, 9/2015 | ZM/2015/0227 | 4500074649 | Arcore s.r.o., Konopná 52, Bratislava, 821 05, SK | 46544666 | 128,00 |
| 01.10.2015 | 2215010225 | Materiál | 4500078712 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 39,41 | |
| 01.10.2015 | 2215010226 | Sanitárny materiál | 4500078833 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 41,44 | |
| 01.10.2015 | 2215010227 | Materiál | ZM/2012/0237 | 4500078815 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 18,07 |
| 01.10.2015 | 2215010228 | Materiál | 4500078814 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 6,74 | |
| 01.10.2015 | 2215010229 | služby a monitorovanie IS, 9/2015 | ZM/2014/0191 | 4500079309 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 15,822,00 |