Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.05.2015 2115000562 vypracovanie nezávislého odborného posudku 80591/2015 Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 4,650,00
18.05.2015 2215004802 Prac. nástroje a materiál 4500071522 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 96,77
18.05.2015 2215004812 servis vozidla BL052HU ET/2015/0089 4500070803 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 44,15
18.05.2015 2215004813 servis vozidla BA476FU ET/2015/0089 4500070803 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 27,55
18.05.2015 2215004820 servis vozidla BA164MC ET/2015/0089 4500070803 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 36,33
18.05.2015 2215004829 huawei E313 ZM/2014/0129 4500071836 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
18.05.2015 2215004830 chránič 40A 4500070726 Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK 35163381 77,00
18.05.2015 2215004831 predradník el., stykač 4500070889 Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK 35163381 96,50
18.05.2015 2215004832 upratovanie, apríl 2015, SSÚD Mengusovce ZM/2013/0016 4500070012 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 950,00
18.05.2015 2215004834 kontrola PHP 4500071684 HOPE STUPAVA s.r.o., Hlavná 60/999, Stupava, 900 31, SK 44839880 30,00