Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2015 | 2215009636 | Materiál | 4500077386 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 100,60 | |
| 14.09.2015 | 2215009637 | Herbicídy | ET/2015/0559 | 4500077792 | AGROFERT, a. s., Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 443,90 |
| 14.09.2015 | 2215009639 | Licencia MS Visual Studio Pro 2013EN | ET/2015/0468 | 4500076791 | JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, Bratislava, 851 01, SK | 31344194 | 464,00 |
| 14.09.2015 | 2215009641 | Systémová podpora SPIN - 9/2015 | ZML/104/2010 | 4500078301 | Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava, 821 09, SK | 602311 | 1,246,10 |
| 14.09.2015 | 2215009643 | Štvrťročná kontrola EPS - 9/2015 | ET/2015/0180 | 4500072916 | DIAFAN, s.r.o., J.Matušku 2250/12, Topoľčany, 955 01, SK | 36548073 | 185,00 |
| 14.09.2015 | 2215009646 | Žiarovky | 4500077804 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 204,00 | |
| 14.09.2015 | 2215009647 | Materiál | 4500077812 | ESLAND, v.o.s., Koprivnica 205, Koprivnica, 086 45, SK | 31676243 | 92,10 | |
| 14.09.2015 | 2215009648 | Odborný orez krov a stromov | ZM/2015/0137 | 4500074850 | Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK | 43966292 | 6,199,00 |
| 14.09.2015 | 2215009651 | Výroba publicistickej relácie o NDS | ZM/2015/0104 | 4500077542 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 1,250,00 |
| 14.09.2015 | 2215009652 | Materiál | 4500078009 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 94,47 |