Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2015 | 2215009551 | Oprava poškodených zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500075016 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,160,00 |
| 11.09.2015 | 2215009552 | Dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500077103 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,339,00 |
| 11.09.2015 | 2215009554 | Náhradné diely | ET/2015/0553 | 4500077819 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 283,19 |
| 11.09.2015 | 2215009555 | Servis vozidla | 4500077593 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 29,70 | |
| 11.09.2015 | 2215009557 | Oprava a údržba stavieb D1 - stavebné práce | ZM/2014/0244 | 4500075270 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 66,150,00 |
| 11.09.2015 | 2215009558 | Technická a emisná kontrola | 4500077771 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 40,83 | |
| 11.09.2015 | 2215009559 | Dodávka zvislých dopr. značiek | ZM/2014/0482 | 4500077074 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,300,00 |
| 11.09.2015 | 2215009560 | Dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500077037 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,765,00 |
| 11.09.2015 | 2215009561 | Nápojové poukážky | ZML/1039/2010 | 4500077494 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 112,00 |
| 11.09.2015 | 2215009562 | Dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500076479 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,085,72 |