Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2015 | 2315012553 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30803_ZoVB-043_2013_Sokolany_0896_SO702-00,703-00_G3DW | Kongregácia milosrdných sestier, Ružová 4, Trnava, 917 02, SK | 00587117 | 6,717,36 | |
| 09.09.2015 | 2315012592 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/10282 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 58,097,69 | |
| 09.09.2015 | 2215009478 | Pranie a žehlenie bielizne | 4500077674 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 18,34 | |
| 09.09.2015 | 2215009479 | Elektromateriál | 4500077675 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 80,00 | |
| 09.09.2015 | 2215009480 | Materiál | 4500077680 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 82,21 | |
| 09.09.2015 | 5015000432 | Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu | ZM/2014/0536 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 23,610,00 | |
| 09.09.2015 | 2215009481 | Technická kontrola | 4500076069 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 26,25 | |
| 09.09.2015 | 2215009482 | Emisná kontrola | 4500076071 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 21,25 | |
| 09.09.2015 | 2215009483 | Oprava pracovnej plošiny | 4500077702 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 494,00 | |
| 09.09.2015 | 2215009434 | Servisné práce | ZML/959/2010 | 4500076944 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 1,147,32 |