Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2015 | 2215009435 | Servisné práce | ZML/959/2010 | 4500076892 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 3,850,16 |
| 09.09.2015 | 2215009436 | Servisné práce | ZML/959/2010 | 4500075429 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 146,04 |
| 09.09.2015 | 2115001284 | Zmluva o dielo - D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 2,012,157,63 | |
| 09.09.2015 | 2215009437 | Servisné práce | ZML/959/2010 | 4500076889 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 5,210,16 |
| 09.09.2015 | 2215009438 | Servisné práce | ZML/959/2010 | 4500073340 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 4,143,24 |
| 09.09.2015 | 2215009466 | Oprava MVV2 na D1 | ZML/816/2010 | 4500073926 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,249,68 |
| 08.09.2015 | 2215009405 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500077677 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 08.09.2015 | 2215009406 | opravy technolog.časti tunela Bôrik, podjazd Lúčivná a ISD D1 Važec - Meng. - Jánovce 3.úsek | ZM/2015/0015 | 4500078196 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 19,985,29 |
| 08.09.2015 | 2215009407 | servisná činnosť tunela Bôrik | ZM/2014/0273 | 4500078026 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 610,00 |
| 08.09.2015 | 2215009354 | Poplatok za komunálny odpad | 4500077995 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 199,08 |