Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 2224013430 | ND na vozidlá | 4500246728 | ZTS-OTS a.s., Dukelská štvrť 4057/23, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 554,47 | |
| 22.11.2024 | 2224013432 | ND na BA699MH | 4500246867 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 56,29 | |
| 22.11.2024 | 2324012555 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/15960 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 1,074,872,10 | |
| 22.11.2024 | 2224013433 | ND na STIHL | 4500246845 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 499,40 | |
| 22.11.2024 | 2224013434 | ND na vozidlá | 4500246700 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 477,70 | |
| 22.11.2024 | 2224013435 | Nápojové poukážky CA | ZM/2024/0026 | 4500246612 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 116,80 |
| 22.11.2024 | 2224013436 | nabíjateľná čelovka | 4500246722 | Marek Mesároš - Svetelná pošta, Jakabova 3586/5, Bratislava, 821 04, SK | 34716505 | 996,09 | |
| 22.11.2024 | 2224013437 | Alternátor | 4500246838 | V. Nemčko FIRMA ŠTART, Osloboditeľov 58, Spišská Teplica, 059 34, SK | 30323428 | 130,00 | |
| 22.11.2024 | 2224013438 | Štartér Mitsubishi | 4500246847 | V. Nemčko FIRMA ŠTART, Osloboditeľov 58, Spišská Teplica, 059 34, SK | 30323428 | 120,00 | |
| 22.11.2024 | 2224013439 | oprava BA144PN | 4500246844 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 3,526,57 |