Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2015 | 2215009284 | Pneuservisné práce | 4500077277 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 13,76 | |
| 07.09.2015 | 2215009285 | upratovacie služby SSÚD PB, 8/2015 | ET/2015/0203 | 4500075816 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 412,71 |
| 07.09.2015 | 2215009286 | Náhradné diely | 4500077282 | Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK | 37255606 | 98,42 | |
| 07.09.2015 | 2215009287 | upratovacia služba - D1 odp. Velínok, Podtureň 8/2015 | ET/2015/0040 | 4500072203 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 429,23 |
| 07.09.2015 | 2215009288 | Servis klimatizácie | 4500077105 | ESI Car, s.r.o., Športová 2, Prešov, 080 01, SK | 36514802 | 167,00 | |
| 07.09.2015 | 2215009290 | BN špulka | ET/2015/0529 | 4500077053 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 317,00 |
| 07.09.2015 | 2215009291 | upratovacie práce, 8/2015 | ET/2015/0088 | 4500072462 | TOPPRO s.r.o., Liesková 20, Košice, 040 01, SK | 44325851 | 919,80 |
| 07.09.2015 | 2215009292 | strážna služba v SSÚD LM, 8/2015 | ZML/1485/2010 | 4500076713 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,916,48 |
| 07.09.2015 | 2215009294 | materiál | 4500077481 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 78,51 | |
| 07.09.2015 | 2215009296 | jedálenský materiál | 4500077482 | Hudáč Ján, Kúpeľná 237/18, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 10767851 | 68,67 |