Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2015 | 2215008994 | asfaltová zmes na Obaľovačke Badín, 8/2015 | ZM/2012/0229 | 4500076975 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 311,90 |
| 31.08.2015 | 2215008996 | pozvánky s graf.návrhom | ET/2015/0513 | 4500076866 | DOLIS s.r.o., Grösslingova 45, Bratislava, 811 09, SK | 35698586 | 283,40 |
| 31.08.2015 | 2215008997 | Chemikálie a špeciálne kvapaliny | ET/2015/0511 | 4500076817 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 1,401,60 |
| 31.08.2015 | 2215008999 | Pneuservisné práce | 4500077167 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 64,17 | |
| 31.08.2015 | 2215009000 | hygienické potreby a čistiace prostriedky | ZM/2014/0389 | 4500076219 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 156,40 |
| 31.08.2015 | 2215009001 | Pneumatika | ZM/2013/0058 | 4500077011 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 363,13 |
| 31.08.2015 | 2215009002 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500077108 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 151,15 |
| 31.08.2015 | 2215009003 | oprava strešného svetlíka a hĺbková sanácia strešného plášťa | 4500075950 | HYDRO-STOP-EU, s.r.o., Horelica 232, Čadca, 022 01, SK | 45971731 | 11,769,55 | |
| 31.08.2015 | 2215009005 | Upratovacie služby | 4500076783 | Arios, s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK | 35934999 | 95,00 | |
| 31.08.2015 | 2215009006 | stavebný materiál | ET/2015/0489 | 4500076712 | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o., Priemyselný areál Východ 5044/13, Poprad, 058 01, SK | 44187475 | 338,00 |