Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.04.2015 2215003344 popl. za komunálne odpady, 3/2015 4500070213 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 248,85
09.04.2015 3015000169 Poplatok za pridelenie frekvencií 4500065677 Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK 30844355 17,76
09.04.2015 3015000170 Poplatok za pridelenie frekvencií 4500065681 Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK 30844355 249,48
09.04.2015 3015000171 Poplatok za pridelenie frekvencií 4500065680 Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK 30844355 332,64
09.04.2015 2215003144 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 18,812,16
09.04.2015 2215003296 Pohonné hmoty ZM/2011/0396 4500070268 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 61,53
09.04.2015 2215003297 Pohonné hmoty ZM/2011/0396 4500069813 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 19,046,48
09.04.2015 2215003298 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500070229 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 267,91
09.04.2015 2215003299 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500070249 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 101,42
09.04.2015 2215003302 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500070231 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 142,44