Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2015 | 2215008713 | preklad MJ 1 ns | ZM/2014/0305 | 4500076752 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 12,00 |
| 24.08.2015 | 2215008714 | Prenájom rokovacích miestností | 4500076134 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 35,37 | |
| 24.08.2015 | 2215008715 | Elektromateriál | 4500076849 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 85,76 | |
| 24.08.2015 | 2215008716 | Elektromateriál | 4500076848 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 96,15 | |
| 24.08.2015 | 2215008717 | Elektromateriál | 4500076850 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 54,99 | |
| 24.08.2015 | 2215008718 | Elektromateriál | 4500076859 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 90,14 | |
| 24.08.2015 | 2215008719 | Elektromateriál | 4500076863 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 99,76 | |
| 24.08.2015 | 2215008720 | Žiarivka | 4500076459 | Marian Šantavý, Bojničky 297, Bojničky, 920 55, SK | 35108401 | 98,00 | |
| 24.08.2015 | 2215008721 | Žacie lanká | 4500076596 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 73,06 | |
| 24.08.2015 | 2215008722 | Oprava osvetlenia na stredisku | 4500075775 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 4,393,09 |