Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2015 | 2215008734 | oprava vyhrievacieho telesa a batérie D1 Svinia - Prešov | 4500067477 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 830,00 | |
| 24.08.2015 | 2215008735 | Oprava vozidla | 4500076890 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 186,82 | |
| 24.08.2015 | 2215008737 | servisná prehliadka sčítačov dopravy | ZM/2014/0369 | 4500073197 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,512,00 |
| 24.08.2015 | 2215008738 | technická a emisná kontrola | ET/2015/0463 | 4500076336 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 140,00 |
| 24.08.2015 | 2215008739 | Servis vozidla | 4500076640 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 537,56 | |
| 24.08.2015 | 2215008740 | Tlačivá | 4500076750 | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, Kukučínova 4256, Poprad, 058 01, SK | 31675859 | 93,00 | |
| 24.08.2015 | 2215008741 | Pneuservisné práce | 4500076688 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 16,22 | |
| 24.08.2015 | 2215008742 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500076764 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 813,40 |
| 24.08.2015 | 2215008743 | Kôš na odpad, výsek | 4500076571 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 96,18 | |
| 24.08.2015 | 2215008744 | Hutný materiál | 4500076493 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 64,26 |