Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2015 | 2215013268 | strážna služba Trenčín 11/2015 | ZM/2014/0067 | 4500077630 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,073,60 |
| 01.12.2015 | 2215013271 | Satelitný prijímač | 4500082335 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 74,17 | |
| 01.12.2015 | 2215013272 | Rozšírená ponuka Skylink | 4500082336 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 70,83 | |
| 01.12.2015 | 2215013273 | Termooblečenie | ET/2015/0753 | 4500080977 | Fintex, s.r.o., Sadová 14, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36572535 | 307,70 |
| 01.12.2015 | 2215013274 | Asfaltová zmes | ZM/2012/0225 | 4500081310 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 635,68 |
| 01.12.2015 | 2215013275 | Pracovný odev | 4500082643 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 454,25 | |
| 01.12.2015 | 2215013276 | Pneuservisné práce | 4500082431 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 9,63 | |
| 01.12.2015 | 2215013277 | Oprava kotlov | 4500082317 | PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK | 31652816 | 147,40 | |
| 01.12.2015 | 2215013278 | Pneuservisné práce | ZM/2013/0058 | 4500082110 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 377,65 |
| 01.12.2015 | 2215013279 | Hadice, viazacie pásky | 4500082636 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 733,13 |