Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2015 | 2215008315 | Diagnostika zariadenia | 4500076609 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 20,00 | |
| 10.08.2015 | 2215008318 | kópie, obal, spinky, kompletizácia | 4500076828 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 31,49 | |
| 10.08.2015 | 2215008319 | skriňa, hadica | 4500075650;4500075701 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 98,51 | |
| 10.08.2015 | 2215008320 | materiál | 4500074778 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 626,36 | |
| 10.08.2015 | 2215008321 | servis vozidla BA300OJ | 4500075892 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 499,48 | |
| 10.08.2015 | 2215008322 | svietidlo | 4500074648 | TECHNIA, spol. s r.o., Komárňanská cesta 72, Nové Zámky, 940 01, SK | 31410936 | 160,00 | |
| 10.08.2015 | 2215008300 | servis ISD | ZML/974/2010 | 4500076224;4500076226 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 25,441,53 |
| 10.08.2015 | 2215008323 | elektrikárske práce | 4500075682 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 997,00 | |
| 10.08.2015 | 2215008324 | farby | ZM/2012/0237 | 4500075900 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,224,04 |
| 10.08.2015 | 2115001109 | MPV - služby -nájmy | 108493/2014 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 20,672,00 |