Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
13.11.2014	2214012307	oprava a údržba NV		4500062565	Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK	34097236	478,10
13.11.2014	2214012309	Pravidelná obnova vodorovného dopravného značenia	ZM/2011/0476	4500057290	SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK	31606458	68,720,16
13.11.2014	2214012311	chemická kotva		4500061573	Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK	31344445	102,40
13.11.2014	2214012312	Pravidelná obnova vodorovného dopravného značenia	ZM/2011/0476	4500059940	SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK	31606458	39,203,50
13.11.2014	2214012313	deratizácia objektov SSÚD Mengusovce,tunel Bôrik, Lučivná		4500062214	Radoslav Krajči - CLEANERS, Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	46740724	243,40
13.11.2014	2214012314	práce		4500061689	HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	36685879	884,85
13.11.2014	2214012315	Poster tabula		4500061748	MADNESS, s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK	45651876	47,31
13.11.2014	2214012316	oprava a údržba strojov a zariadení		4500059839	EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK	00591998	650,00
13.11.2014	2114001314	MPV - DZ, RZ	OBJ/1016/2011		Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK	32512252	2,300,32
13.11.2014	2114001317	ZP - škody na plodinách	87769/2014		Vanek Dušan, Vrakunská cesta 4, Bratislava, 821 06, SK	30361958	590,16

‹
1
2
...
19564
19565
19566
19567
19568
19569
19570
...
25427
25428
›