Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2015 | 2215014792 | Oprava vozidla | 4500083992 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 317,98 | |
| 29.12.2015 | 2215014794 | Tovar | 4500083947 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 653,08 | |
| 29.12.2015 | 2215014795 | Likvidácia odpadu | ZM/2012/0275 | 4500082365 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 26,25 |
| 29.12.2015 | 2215014796 | Akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500083271 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 2,033,00 |
| 29.12.2015 | 2215014797 | Oprava kanalizácie | 4500083949 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 121,31 | |
| 29.12.2015 | 2215014798 | Oprava stroja | 4500084011 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 79,38 | |
| 29.12.2015 | 2215014800 | Tovar | 4500084297 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 557,49 | |
| 29.12.2015 | 2215014801 | Olej | ZM/2015/0442 | 4500083730 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 858,99 |
| 29.12.2015 | 2215014802 | Kvapalné aditívum | ZM/2015/0442 | 4500084073 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 249,50 |
| 29.12.2015 | 2215014803 | Olej | ZM/2015/0442 | 4500082845 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 1,218,70 |