Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2015 | 2315010443 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30803/KZ-017/2015/Solivar/0786/OndKa | Doka Slovakia, Ivanská cesta 28, Bratislava, 821 04, SK | 31354335 | 1,932,21 | |
| 30.07.2015 | 2215007811 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500075405 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 418,00 |
| 30.07.2015 | 2215007813 | Abrazívny materiál | ET/2015/0355 | 4500074747 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 6,499,20 |
| 30.07.2015 | 2215007814 | Autobatéria | 4500075564 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 85,57 | |
| 30.07.2015 | 2215007815 | Pneuservisné práce | 4500075580 | AXOL, s.r.o., Kollárova 40, Nová Baňa, 968 01, SK | 36639605 | 87,67 | |
| 30.07.2015 | 2215007816 | Výmena alternátora | 4500075261 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 555,09 | |
| 30.07.2015 | 2215007817 | Denný záznam o výkone vozidla | 4500074545 | APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31608639 | 100,00 | |
| 30.07.2015 | 2215007818 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500074970 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 10,90 |
| 30.07.2015 | 2215007819 | Kancelársky materiál | 4500074973 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 36,62 | |
| 30.07.2015 | 2215007820 | Sypký sorbet | 4500074955 | SPOMART, spol. s r.o., Wolkrova 1, Martin, 036 01, SK | 31602843 | 41,40 |