Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.03.2015 2215002401 Požiarno-bezpečnostný servis na SSÚD 3 Trnava ZML/223/2010 4500068690 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
09.03.2015 2215002403 materiál 4500068120 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 205,61
09.03.2015 2215002404 Pracovné ochranné rukavice ZM/2012/0263 4500068282 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 142,00
09.03.2015 2215002406 Hygienický materiál 4500068236 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 110,00
09.03.2015 2215002407 Ochranné prac. odevy a pomôcky 4500068692 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 478,53
09.03.2015 2215002408 Náhradné diely 4500068591 SLS-TECHNACO,s.r.o., Sasinkova 37, Žilina, 010 01, SK 31559581 55,58
09.03.2015 2215002409 Oprava a údržba mot. nákl. vozidiel 4500068587 Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 36311758 187,70
09.03.2015 2215002410 Prenájom fliaš ZM/2014/0540 4500068762 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 75,00
09.03.2015 2215002412 Oprava alternátora 4500068378 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 40,00
09.03.2015 2215002413 Náhradné diely 4500068589 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 260,50