Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2015 | 2215007670 | Prilba, podbradný pásik | ZM/2012/0263 | 4500074110 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 898,92 |
| 24.07.2015 | 2215007671 | Emisná a technická kontrola | ET/2015/0400 | 4500075335 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 70,00 |
| 24.07.2015 | 2215007673 | Materiál | ZM/2012/0237 | 4500074889 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 322,56 |
| 24.07.2015 | 2215007674 | Zberač trávy a lístia | ET/2015/0362 | 4500074790 | Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 450,00 |
| 24.07.2015 | 2215007675 | Cement | 4500074974 | STRECHY - STAVEBNINY s. r. o., Trenčianska cesta 1482, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 46088784 | 188,10 | |
| 24.07.2015 | 2215007676 | Žiarovky | 4500075280 | B B N - spol. s r.o., Školská 15, Zvolen, 960 01, SK | 31576222 | 55,00 | |
| 24.07.2015 | 2215007677 | Brzdová kvapalina | 4500075330 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 99,00 | |
| 24.07.2015 | 2215007678 | Náhradné diely | 4500075385 | setro, s.r.o., Majerská cesta 30A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36045861 | 89,57 | |
| 24.07.2015 | 2215007679 | Kosenie trávnatých plôch | ET/2015/0274 | 4500073892 | UNICARBACK, s.r.o., Kálov 11, Žilina, 010 01, SK | 46643206 | 4,800,00 |
| 24.07.2015 | 2215007680 | Rúrkový výtok | 4500075312 | Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, Spišská Belá, 059 01, SK | 44204451 | 6,54 |