Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.05.2024 2224004438 prístup administr. 04/24 4500230550 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 46731610 69,00
03.05.2024 2224004439 technické plyny 4500236885 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 249,50
03.05.2024 2224004440 OOPP 4500235803 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 747,43
03.05.2024 2224004441 Náprava 4500236474 UNIKOL spol. s r.o., Tehelná 53/1142, Vranov nad Topľou, 093 03, SK 31670873 683,33
03.05.2024 2224004442 výmena profilu rolovacej brány 4500231372 BOP - Slovakia s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36591441 452,00
03.05.2024 2224004443 ND na vozidlá 4500237021 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 204,60
03.05.2024 2224004444 Betón, vápno 4500236824 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 397,13
03.05.2024 2224004445 vypnutie, zaistenie pracoviska 4500235200 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36599361 350,00
03.05.2024 2224004446 oprava BL812SH 4500236874 DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK 36465224 992,60
03.05.2024 2224004447 upratovacie, čistiace práce IO ZA 4/24 4500232182 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK 35121530 465,02