Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | 2224013304 | servis stroja ILF Alpha 1500 | ZM/2024/0127 | 4500245306 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,074,00 |
| 19.11.2024 | 2224013305 | ND na vozidlá | 4500246579 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 251,79 | |
| 19.11.2024 | 2224013306 | zber, preprava kadávrov 11/24 | 4500246686 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,427,00 | |
| 19.11.2024 | 2224013307 | Pletivo | 4500246572 | R-METAL, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK | 36751081 | 229,00 | |
| 19.11.2024 | 2224013308 | OOPP | 4500245798 | BASTAG OOPP, s.r.o., Lipová 7, Prešov, 080 01, SK | 44736835 | 371,20 | |
| 19.11.2024 | 2224013309 | Nápoje | ET/2024/0021 | 4500246195 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 262,80 |
| 19.11.2024 | 2224013310 | Tonery | 4500246436 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 831,00 | |
| 19.11.2024 | 2224013311 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500245200 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 7,980,00 |
| 19.11.2024 | 2224013312 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500244943 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,163,00 |
| 19.11.2024 | 2224013313 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500245079 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,233,10 |