Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2015 | 2215007556 | zelenina | ZM/2015/0103 | 4500075322 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 20,30 |
| 22.07.2015 | 2215007557 | pranie | ZM/2014/0075 | 4500075310 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 65,84 |
| 22.07.2015 | 2215007558 | potraviny | ZM/2015/0067 | 4500075309 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 272,48 |
| 22.07.2015 | 2215007559 | plašič vysokej zvery | 4500074899 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK | 34139184 | 5,481,00 | |
| 22.07.2015 | 2215007560 | školenie zváračov | 4500075069 | Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17050561 | 219,15 | |
| 22.07.2015 | 2215007561 | žacie lanka do kosačiek | ET/2015/0349 | 4500074981 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 502,00 |
| 22.07.2015 | 2315010017 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/14971 | ÚSVIT pri Dunaji,, Košariská 192/42, Dunajská Lužná, 900 42, SK | 00190616 | 255,111,55 | |
| 22.07.2015 | 2315010013 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/14906 | Obec Chmiňany, Chmiňany 39, Chmiňany, 082 33, SK | 00327131 | 2,617,33 | |
| 22.07.2015 | 2215007567 | oprava vetrania energobloku v tuneli Branisko | ZML/974/2010 | 4500071814 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 559,27 |
| 22.07.2015 | 2215007562 | výbojka | 4500075264 | Marian Šantavý, Bojničky 297, Bojničky, 920 55, SK | 35108401 | 96,40 |