Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | 2224013236 | OOPP | 4500246194 | ORSAF s. r. o., Bíňovce 13, Bíňovce, 919 07, SK | 52949664 | 1,885,20 | |
| 18.11.2024 | 2224013237 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500234858 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 840,00 |
| 18.11.2024 | 2224013238 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500244773 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,120,00 |
| 18.11.2024 | 2224013239 | revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0278 | 4500243269 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 854,00 |
| 18.11.2024 | 2224013240 | Právne služby 10/24 | ZM/2017/0254 | 4500247301 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 7,020,00 |
| 18.11.2024 | 2224013241 | ND na vozidlá | 4500246312 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 358,39 | |
| 18.11.2024 | 2224013242 | Pracovné náradie, mazivá | 4500246158 | Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK | 34973320 | 244,04 | |
| 18.11.2024 | 2224013243 | ponorné čerpadlo | 4500246360 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 419,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013244 | Dávkovač mydla | 4500246362 | INKUR, s.r.o., Robotnícka 1C, Martin, 036 01, SK | 31568700 | 266,49 | |
| 18.11.2024 | 2224013245 | ročná servis elektrocentrály | 4500245772 | TYKY s. r. o., Vavilovova 16, Bratislava, 851 01, SK | 31364586 | 924,00 |