Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
20.11.2014	2214012561	Materiál		4500062667	TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK	45578087	983,90
20.11.2014	2214012562	Autobatéria	ZM/2012/0010	4500062614	BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK	35832274	40,00
20.11.2014	2214012565	Pneumatiky	ZM/2013/0058	4500060487	ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK	36336556	150,48
20.11.2014	2214012569	Pneumatiky	ZM/2013/0058	4500060539	ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK	36336556	223,12
20.11.2014	2214012576	Pneumatiky	ZM/2013/0058	4500062645	ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK	36336556	759,00
20.11.2014	2214012578	ABBYY FineReader 12		4500062773	Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK	34230921	217,00
20.11.2014	2214012581	Likvidácia odpadu	ZML/465/2010	4500062472	FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK	36448974	625,62
20.11.2014	2214012430	oprava a údržba osob.mot.voz.		4500062761	Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK	43249132	791,67
20.11.2014	2214012464	oprava a údržba stavieb	ZM/2013/0322	4500055206	VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK	44259867	27,517,18
20.11.2014	2214012465	oprava a údržba stavieb	ZM/2013/0322	4500055206	VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK	44259867	51,156,76

‹
1
2
...
19685
19686
19687
19688
19689
19690
19691
...
25582
25583
›