Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.11.2014 2214012370 acetylén technický 4500062476 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 147,02
18.11.2014 2314012822 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2014/14673 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 3,840,90
18.11.2014 2214012358 oprava a údržba strojov a zariadení 4500061729 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36361518 156,35
18.11.2014 2214012361 dopravné značenie ZML/1074/2010 4500062000 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 300,00
18.11.2014 2214012362 hygienické potreby ZM/2014/0389 4500062241 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 23,04
18.11.2014 2214012365 odpadová voda 4500047458 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 70,00
18.11.2014 2214012368 čistiace prostriedky ZM/2014/0389 4500061664 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 135,28
18.11.2014 2214012374 oprava a údržba stavieb ZM/2013/0388 4500061491 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 2,740,67
18.11.2014 2214012377 oprava a údržba stavieb 4500061494 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 414,20
18.11.2014 2214012378 oprava a údržba stavieb ZM/2013/0388 4500061492 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 1,256,20