Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2015 | 2215006899 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500074433 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 25,50 |
| 07.07.2015 | 2215006900 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500074638 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 15,982,88 |
| 07.07.2015 | 2215006947 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0396 | 4500074348 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,473,74 |
| 07.07.2015 | 2215006948 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0396 | 4500074231 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 13,427,79 |
| 07.07.2015 | 2115000864 | ocenenie vecných bremien k.ú. Skalité | OBJ/95283/2015 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 1,204,00 | |
| 07.07.2015 | 2115000865 | ocenenie vecných bremien | OBJ/96160/2015 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 110,00 | |
| 07.07.2015 | 2115000879 | Zmluva o dielo Hubová - Ivachnová, k.ú. Hubová, MPV | ZML/1143/2010 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 19,094,85 | |
| 07.07.2015 | 2115000880 | Zabezpeč.signal. príves | ZM/2014/0304 | 4500071436 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 8,000,00 |
| 07.07.2015 | 2115000881 | kvalitár | 50098/2015 | DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK | 36848751 | 2,041,65 | |
| 07.07.2015 | 2115000884 | dopravné stavby | OBJ/89678/2015 | ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK | 46092404 | 7,146,00 |