Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
16.02.2015	2215002175	Vybavenie vozidla tunelových špecialistov		4500066465	SIGNUM s.r.o., Levočská 68, Poprad, 058 01, SK	36465291	784,30
16.02.2015	2215002176	Dýchací prístroj		4500066653	SIGNUM s.r.o., Levočská 68, Poprad, 058 01, SK	36465291	825,80
16.02.2015	2215002177	Vybavenie vozidla		4500066466	SIGNUM s.r.o., Levočská 68, Poprad, 058 01, SK	36465291	422,10
16.02.2015	2315001965	Zmluva o užívaní pozemkov	30201/ZU-021/2014/DH/166/Sl		Erste Group Immorent, Tomášikova 48, Bratislava, 832 52, SK	35734507	7,612,67
16.02.2015	2215001308	Náhradné diely		4500067298	Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	30519551	211,36
16.02.2015	2215001310	Preinštalovanie SW ČS PHM	ZML/341/2010	4500066254	BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK	36578509	489,85
16.02.2015	2215001313	Doplnenie lekárničiek		4500067282	FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK	47575981	223,00
16.02.2015	2215001314	Farmaceutický materiál		4500067277	FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK	47575981	77,36
16.02.2015	2215001317	Kancelársky materiál		4500067231	LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK	46467343	294,67
16.02.2015	2215001318	Nerezový plech		4500067225	Ing. Dušan Rodák - SIGMATECH TRNAVA, Štúrova 6, Trnava, 917 01, SK	17672546	49,44