Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2015 | 2215006820 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2013/0364 | 4500072184 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 11,077,50 |
| 06.07.2015 | 2215006821 | Obnova vodorovného dopravného značenia | ZM/2011/0476 | 4500071716 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 34,144,52 |
| 06.07.2015 | 2215006824 | Obnova vodorovného dopravného značenie | ZM/2011/0476 | 4500071884 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 16,847,04 |
| 06.07.2015 | 2215006826 | Údržba kvetových záhonov na odpočívadlách | 4500073481 | RUGOS, s.r.o., Hlohovská 679/66, Šúrovce, 919 25, SK | 46270221 | 3,738,00 | |
| 06.07.2015 | 2215006827 | Autopotreby | 4500074211 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 97,52 | |
| 06.07.2015 | 2215006830 | Tričká | ET/2015/0218 | 4500072650 | DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 348,00 |
| 06.07.2015 | 2215006833 | Odstránenie havarijnej situácii na DO | 4500074026 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 386,05 | |
| 06.07.2015 | 2215006838 | materiál na havar.opravu verej.osvetlenia HP Svrčinovec | 4500073740 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 616,66 | |
| 06.07.2015 | 2215006839 | oprava brán | 4500071405 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 3,104,20 | |
| 06.07.2015 | 2215006840 | materiál | 4500074549 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 63,78 |