Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | 2215006653 | Mesačný poplatok za pripojenie mobil. jednotky a centrály za jún 2015 stred. Žarnovica | 4500065377 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 01.07.2015 | 2215006654 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500074528 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 183,57 | |
| 01.07.2015 | 2215006655 | Mesačný poplatok za pripojenie mobil. jednotky za jún 2015 pre stred D1 - križovatka Trnava | ZML/159/2011 | 4500066672 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 01.07.2015 | 2215006656 | Mesačný poplatok za pripojenie | 4500065379 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 01.07.2015 | 2215006657 | autobatérie | ZM/2012/0010 | 4500073814 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 1,790,00 |
| 01.07.2015 | 2215006658 | oprava defektov na parkovú kosačku | 4500073988 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 95,45 | |
| 01.07.2015 | 2215006659 | oprava defektov na kosačke | 4500073970 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 84,19 | |
| 01.07.2015 | 2215006660 | Pravidelná servisná prehliadka čerpacej stanice PHM | 4500071748 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 340,71 | |
| 01.07.2015 | 2215006661 | akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500073666 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 110,00 |
| 01.07.2015 | 2215006662 | Havarijná oprava krovinorezu Husqvarna | 4500073738 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 123,75 |