Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | 2115000829 | Oplotenie diaľnic | ZM/2014/0343 | 4500067456 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 49,538,00 |
| 01.07.2015 | 2115000832 | Odstránenie DZ (ADR) | 4500074978 | TICHÝ, s.r.o., M. R. Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 45535426 | 927,50 | |
| 01.07.2015 | 2115000834 | Odp.Stupava PJP | 4500065422 | Adif s.r.o., Klariská 12, Bratislava, 811 01, SK | 31392563 | 5,400,00 | |
| 01.07.2015 | 2215006561 | Permanentky | 4500073528 | Zoologická záhrada Bratislava, prís, Mlynská dolina 1, Bratislava-Karlova Ves, 842 27, SK | 00179710 | 354,00 | |
| 01.07.2015 | 2215006586 | Výmena predných stieračov BL865GY | 4500074460 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 32,35 | |
| 01.07.2015 | 2215006599 | Zmluva na dodávku pitnej vody z VV | ZML/534/2010 | Severoslovenské vodárne a kanalizác, Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 89,43 | |
| 01.07.2015 | 3015000368 | popl. za komunálny odpad - Štós - r. 2015 | 4500074449 | Obec Štós, Štós 143, Štós, 044 26, SK | 324795 | 132,00 | |
| 01.07.2015 | 2215006558 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500073347 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 418,00 |
| 01.07.2015 | 2215006559 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500073098 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 418,00 |
| 01.07.2015 | 2215006563 | kurz AJ, máj, jún 2015 | 4500071365 | Mgr. Nina Vartíková - PREKLADY a TL, Hrobákova 1638/13, Bratislava, 851 02, SK | 47751339 | 150,00 |