Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | 2215006574 | OOPP, olej dvojtaktný STIHL | 4500073808 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 70,00 | |
| 01.07.2015 | 2215006575 | výroba tabuliek | 4500073871 | IS s.r.o., Wattova 22, Bratislava, 821 04, SK | 31341781 | 100,00 | |
| 01.07.2015 | 2215006576 | Oprava krovinorezu STIHL FS 450 | 4500073825 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 82,46 | |
| 01.07.2015 | 2215006577 | oprava hydraulického valca | 4500074304 | DG SERVIS, spol. s r.o., Gogoľová 18, Bratislava, 852 02, SK | 35745126 | 376,48 | |
| 01.07.2015 | 2215006578 | Štít ochranný sieťový s ochranou sluchu | 4500073596 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 72,00 | |
| 01.07.2015 | 2215006579 | Oprava a údržba verejného osvetlenia na ceste R4 | 4500068555 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 5,675,60 | |
| 01.07.2015 | 2215006580 | analýza odpadovej vody | 4500073169 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 81,90 | |
| 01.07.2015 | 2215006581 | Náhradné diely - vozidlo | 4500074200 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 26,51 | |
| 01.07.2015 | 2215006582 | oprava vozidla BL659DY | 4500073665 | MASS,spol. s r.o., P.O.Hviezdoslava 494, Teplička nad Váhom, 010 10, SK | 31607586 | 357,30 | |
| 01.07.2015 | 2215006583 | technická podpora IS Mosty za obdobie 1.4. 2015 - 30.6. 2015 | 4500067983 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 2,591,55 |