Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.02.2015 2215000924 Pohonné hmoty 4500066938 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 91,81
06.02.2015 2215000932 kniha - záznam vozidla 4500066923 TIMI-INTO s.r.o., Hodská 1644/69, Galanta, 924 01, SK 36226289 150,00
06.02.2015 2215000935 oprava výdajného stojana 4500066498 MICHEL SERVIS s. r. o., Dolné Obdokovce 332, Dolné Obdokovce, 951 02, SK 36827665 497,00
06.02.2015 2215000937 Kuchynské utierky ZM/2014/0389 4500066202 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 29,52
06.02.2015 2215000938 prenájom rohoží 29.12.2014-25.1.2015 ZM/2013/0032 4500066771 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00
06.02.2015 2215000939 Materiál 4500066929 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 139,99
06.02.2015 2215000940 oprava obehového čerpadla 4500066503 Harmann Plus, s.r.o., Krátka 936/5, Dolné Lovčice, 919 27, SK 47458054 616,70
06.02.2015 2215000941 Materiál 4500066204 Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK 34526871 199,89
06.02.2015 2215000943 obehové čerpadlo MAGNA3 4500066505 Harmann Plus, s.r.o., Krátka 936/5, Dolné Lovčice, 919 27, SK 47458054 999,00
06.02.2015 2215000945 ND na vozidlá 4500066702 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 753,02