Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2015 | 2215006526 | Náhradné diely | 4500074122 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 92,75 | |
| 29.06.2015 | 2215006527 | Materiál na údržbu | 4500072768 | Michal Popluhár Húdry STAVEBNINY, Tomčany 10326, Martin, 036 01, SK | 47079614 | 80,12 | |
| 29.06.2015 | 2215006528 | Taška na náradie, svietidlo, žiarovka | 4500074047 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 99,95 | |
| 29.06.2015 | 2215006529 | Ložiská | 4500073942 | SVORADA Ložiská s.r.o., Športovcov 2106/41, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36326356 | 34,24 | |
| 29.06.2015 | 2215006530 | Oprava vozidla | ET/2015/0276 | 4500073681 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 1,490,00 |
| 29.06.2015 | 2215006531 | Ad blue | ET/2015/0275 | 4500073684 | Ing.Daniel Motyčák AGROPOL, Hattalova 43/50, Trstená, 028 01, SK | 33246068 | 188,99 |
| 29.06.2015 | 2215006532 | vyčistenie dlaždenej priekopy | 4500072609 | Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 3298/16, Poprad, 058 01, SK | 32861800 | 1,250,50 | |
| 29.06.2015 | 2315008388 | Zmluva o zriadení vecného bremena | 30600/569/2015/Horné Opatovce/1021/2591 | ZSNP, a.s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 63, SK | 30222524 | 8,65 | |
| 29.06.2015 | 2315008403 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30603/6124/2015/Budča/0728/JanPe | Obec Budča, Lhenická 33, Budča, 962 33, SK | 00319759 | 4,610,10 | |
| 26.06.2015 | 2115000810 | Dodávka kilometrovníkov | ZM/2014/0482 | 4500066879 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 38,118,20 |