Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2015 | 2215006433 | Náhradné diely | 4500073961 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 99,73 | |
| 26.06.2015 | 2215006434 | oprava a údržba os. motor. vozidiel BL970EB | 4500073790 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 142,40 | |
| 26.06.2015 | 2215006435 | oprava výstraž.signal.osvetlenia sypača BA722MI | 4500073575 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 421,60 | |
| 26.06.2015 | 2215006436 | Akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500073597 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 45,00 |
| 26.06.2015 | 2215006437 | Posúdenie hluku z úseku diaľnice D2 | 4500068013 | D2R engineering, s.r.o., Na letisko 42, Poprad, 058 01, SK | 36502154 | 3,480,00 | |
| 26.06.2015 | 2215006438 | materiál | 4500073928 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 78,61 | |
| 26.06.2015 | 2215006447 | Jelenica, špongia, čistič | 4500073906 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 87,60 | |
| 26.06.2015 | 2215006448 | Autolekárnička, reflexná vesta | 4500073624 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 89,74 | |
| 26.06.2015 | 2215006453 | Pranie a žehlenie prádla | 4500071949 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 61,49 | |
| 26.06.2015 | 2215006454 | Pranie a žehlenie prádla | 4500071336 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 77,71 |