Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2015 | 2115000769 | koordinátor bezpečnosti | 50018/2015 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 691,90 | |
| 17.06.2015 | 2115000770 | koordinátor bezpečnosti | 48973/2014 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 284,80 | |
| 17.06.2015 | 2115000771 | výkon činnosti koordinátora BOZP | 5317/2014 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 676,20 | |
| 17.06.2015 | 2115000772 | Likvidácia inváznych rastlín a burín | 46620/2014 | CONSTRUCT-ING, s. r. o., Ploštín 57, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36372412 | 15,600,00 | |
| 17.06.2015 | 2115000773 | mpv | OBJ/99044/2015 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 100,20 | |
| 17.06.2015 | 2115000808 | Zvýšenie bezpeč. D a RC | ZM/2014/0543 | 4500073981 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 940,832,47 |
| 17.06.2015 | 2215006060 | reprografické služby, p. Pániková | 4500073826 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 152,59 | |
| 17.06.2015 | 2215006062 | Náhr. diely, mazivá a bezpečnostný materiál | 4500073461 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 84,33 | |
| 17.06.2015 | 2215006064 | Trysky do kropiacej cisterny | ET/2015/0227 | 4500073025 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 564,00 |
| 17.06.2015 | 2215006065 | prestavba elektroniky na systém LED svetiel, BA524YT | ET/2015/0149 | 4500072099 | Dopravná signalizácia SW a. s., Cukrovarská 186, Sereď, 926 01, SK | 34097139 | 2,800,00 |