Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2015 | 2215006086 | Oprava kamerového systému | 4500073177 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 940,00 | |
| 17.06.2015 | 2215006087 | pracovné svetlo LED | 4500072806 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 78,99 | |
| 17.06.2015 | 2215006088 | Materiál | 4500073445 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 99,90 | |
| 17.06.2015 | 2215006089 | olej Shell | 4500072802 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 91,80 | |
| 17.06.2015 | 2215006090 | odstraňovanie porúch - výtlkov tryskovou metódou na D1 TT | ZM/2012/0160 | 4500072325 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 2,851,02 |
| 17.06.2015 | 2215006091 | mesačná kontrola systému EPS v objekte Polianky | ET/2015/0069 | 4500070637 | PROCONTROL - SK, s.r.o., Dolná Trnovská 7/17, Žilina, 010 01, SK | 47569301 | 120,00 |
| 17.06.2015 | 2115000760 | Zmluva o dielo - D1 Fričovce - Svinia | ZM/2011/0434 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 161,288,28 | |
| 17.06.2015 | 2315008026 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30603/DoVB-012/2015/Telekom/Žiar nad Hronom/1192/Geoplán | AZEX s.r.o., Janova Lehota 274, Janova Lehota, 966 24, SK | 34147667 | 73,93 | |
| 16.06.2015 | 2315008080 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/13016 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 14,895,92 | |
| 16.06.2015 | 2215006024 | Data projektor | ET/2015/0256 | 4500073536 | jump in! s. r. o., Stromová 54/A, Bratislava, 831 01, SK | 46710221 | 984,00 |