Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2015 | 2215005966 | Oprava kamery K115 na D1 | ZML/687/2010 | 4500070763 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 197,43 |
| 15.06.2015 | 2215005967 | Oprava kamery K 118 na D1 | ZML/687/2010 | 4500070762 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,657,30 |
| 15.06.2015 | 2215005968 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA537PK | 4500073260 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 120,89 | |
| 15.06.2015 | 2215005970 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidla BA327NM | 4500073261 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 120,89 | |
| 15.06.2015 | 2215005972 | Čipové karty v Apollo Business Center za 5/2015 | 4500071661 | Apollo Business Center v.o.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, 821 09, SK | 35856386 | 1,330,00 | |
| 15.06.2015 | 2215005973 | pramenitá voda nesýtená 18,9L | 4500072748 | DOXX MINERÁL, s.r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36395668 | 40,00 | |
| 15.06.2015 | 2215005975 | Materiál | 4500073400 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 81,75 | |
| 15.06.2015 | 2215005976 | oprava a diagnostika vozidla BL818ER | 4500073037 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 252,95 | |
| 15.06.2015 | 2215005977 | Materiál | 4500073396 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 82,34 | |
| 15.06.2015 | 2215005980 | Odborná prehliadka a skúška | ET/2015/0180 | 4500072916 | DIAFAN, s.r.o., J.Matušku 2250/12, Topoľčany, 955 01, SK | 36548073 | 429,00 |