Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2015 | 2215005784 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500073113 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 505,90 |
| 09.06.2015 | 2215005786 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL123JH | 4500072880 | IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Priemyselná 1, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31558062 | 260,68 | |
| 09.06.2015 | 2215005789 | Dopr. značky a elektroinštal. materiál | ET/2015/0159 | 4500071996 | SELVIT spol. s r.o., Tichá 15A/8560, Žilina, 010 01, SK | 36370053 | 2,699,00 |
| 09.06.2015 | 2215005802 | Kopírovací valec s príslušenstvom | ET/2015/0217 | 4500072743 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 4,222,10 |
| 09.06.2015 | 2215005804 | Rezný kotúč Makita | ET/2015/0228 | 4500072927 | LEG - KOVO s. r. o., Mierová 258/16, Tornaľa, 982 01, SK | 43849661 | 135,00 |
| 09.06.2015 | 2215005806 | Hygienické vlhčené utierky | ET/2015/0229 | 4500072931 | Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 36642983 | 255,00 |
| 09.06.2015 | 2215005809 | Oprava a údržba strojov a zariadení za máj 2015 | ZML/1035/2010 | 4500072936 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 55,904,71 |
| 09.06.2015 | 2215005848 | Toner | ET/2015/0230 | 4500073114 | TOWDY s. r. o, Planckova 4, Bratislava, 851 01, SK | 44801777 | 2,490,00 |
| 09.06.2015 | 2215005759 | Oprava a údržba strojov a zariadení | ZML/959/2010 | 4500071818 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 2,104,94 |
| 09.06.2015 | 2215005761 | Oprava a údržba strojov a zariadení | ZML/959/2010 | 4500069179 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 7,022,12 |