Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2015 | 2115000713 | oplotenie na diaľnici D2, 1. - 15.5. 2015 | ZM/2013/0249 | 4500067368 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 31322301 | 12,258,00 |
| 10.06.2015 | 2115000717 | koordinátor bezpečnosti | 51389/2015 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 330,00 | |
| 10.06.2015 | 2115000718 | odborník SD na tunel | 66892/2015 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 37,125,60 | |
| 10.06.2015 | 2115000719 | kvalitár | 54883/2015 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 3,619,20 | |
| 10.06.2015 | 2115000720 | inžinier pre zabezpečenie kvality | 33547/2014 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 4,594,23 | |
| 10.06.2015 | 2115000726 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, MPV | ZML/1180/2010 | Proma Invest, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36438626 | 1,327,76 | |
| 10.06.2015 | 2215005827 | otryskávanie vnútra korby sypača BA452PO | 4500072550 | SONASKY metal, s.r.o., Budovateľská 32, Šaľa, 927 00, SK | 34139346 | 390,00 | |
| 10.06.2015 | 2215005828 | bandaska, kryt svetla | 4500073164 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 23,25 | |
| 10.06.2015 | 2215005834 | Zvodidlový materiál | ZM/2015/0144 | 4500072039 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 810,00 |
| 10.06.2015 | 2215005835 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500071962 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,004,00 |