Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2015 | 2215005707 | Servis ISD | ZM/2013/0462 | 4500073309 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,499,14 |
| 08.06.2015 | 2215005708 | Pranie a čistenie odevov | ET/2015/0135 | 4500071656 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 142,06 |
| 08.06.2015 | 2215005709 | Analýzy odpadových vôd | ET/2015/0196 | 4500073382 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 115,50 |
| 08.06.2015 | 2215005710 | Bezpečnostné služby | ZM/2014/0527 | 4500072137 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,075,76 |
| 08.06.2015 | 2215005711 | Pravidelná servisná prehliadka ČOV | 4500071804 | PRENAK spol. s r.o., Sládkovičova 2044/5, Piešťany, 921 01, SK | 31439110 | 239,80 | |
| 08.06.2015 | 2215005712 | Betón | 4500071331 | AGROSTAV, stavebno-obchodné družstv, Nová 74, Poprad, 058 01, SK | 31671225 | 127,80 | |
| 08.06.2015 | 2215005713 | Odborné prehliadky, revízie | 4500067922 | Vokup klim s.r.o., Šebastovská 4, Prešov, 080 06, SK | 36652121 | 530,00 | |
| 08.06.2015 | 2215005714 | Stavebné práce | ZM/2014/0395 | 4500072824 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 2,100,00 |
| 08.06.2015 | 2215005716 | Dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500072330 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,565,00 |
| 08.06.2015 | 2215005717 | Dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500072531 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,220,00 |