Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2015 | 2215005718 | POD pre zabezpečenie opráv a údržby vozovky | 4500065934 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 12,338,00 | |
| 08.06.2015 | 2215005719 | Slaboprúdové montážne práce | 4500071757 | NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK | 31362141 | 430,00 | |
| 08.06.2015 | 2215005720 | Likvidácia odpadu | ZML/263/2010 | 4500073312 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 1,238,24 |
| 08.06.2015 | 2215005721 | výroba a potlač propag.materiálu - letáku SK, EN | ET/2015/0127 | 4500071354 | Mouton, s.r.o., Bratislavská 31, Žilina, 010 01, SK | 45727074 | 438,90 |
| 08.06.2015 | 2215005722 | sada imbusov, upínacie kliešťe | 4500071070 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 99,20 | |
| 08.06.2015 | 2215005723 | sada imbusákov | 4500071075 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 99,44 | |
| 08.06.2015 | 2215005724 | dielenský vozík | 4500071096 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 99,00 | |
| 08.06.2015 | 2215005725 | Servis automobilu | 4500072700 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 340,00 | |
| 08.06.2015 | 2215005726 | Likvidácia odpadu | 4500071690 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 342,00 | |
| 08.06.2015 | 2215005727 | sada račňových kľúčov | 4500071079 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 99,18 |