Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2015 | 2215005752 | sada kľúčov | 4500071071 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 99,08 | |
| 08.06.2015 | 2215005754 | gola sada, upínacie kliešte | 4500071067 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 99,91 | |
| 08.06.2015 | 2215005756 | sada bitov+račňa | 4500071062 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 96,27 | |
| 08.06.2015 | 2315009392 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/14089 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,59 | |
| 08.06.2015 | 2315009393 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/14088 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 9,45 | |
| 08.06.2015 | 2315007636 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/09679 | EN-Real, s.r.o., Kukučínova 7, Košice, 040 01, SK | 36575666 | 66,08 | |
| 08.06.2015 | 3015000339 | popl. za pridelenie frekvencie a volacích značiek rádiostaníc na rok 2015, 3. štvrťrok | 4500068672 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 36,03 | |
| 08.06.2015 | 2215005758 | upratovacie služby, máj 2015 | ET/2015/0088 | 4500072462 | TOPPRO s.r.o., Liesková 20, Košice, 040 01, SK | 44325851 | 876,00 |
| 08.06.2015 | 2215005760 | samolepiace kazetové pásky | 4500072443 | DIGIMAT, s.r.o., V.P.Tótha 56/4 56/4, Martin, 036 01, SK | 31622381 | 63,20 | |
| 08.06.2015 | 2215005762 | tlač samolep.štítkov | 4500072305 | DIGIMAT, s.r.o., V.P.Tótha 56/4 56/4, Martin, 036 01, SK | 31622381 | 45,80 |