Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2015 | 2215005636 | štít ochranný sieťový, filter, sviečka | 4500072499 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 98,00 | |
| 05.06.2015 | 2215005639 | oprava ihlicovej pištole - oklepávača hrdze | 4500072897 | EriV, s.r.o., Sabinovská 111/5084, Prešov, 080 01, SK | 36849979 | 42,18 | |
| 05.06.2015 | 2215005640 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500072708 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 455,52 |
| 05.06.2015 | 2215005642 | autolekárnička | ET/2015/0216 | 4500072712 | Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, Košice-Juh, 040 01, SK | 32529597 | 166,95 |
| 05.06.2015 | 2215005643 | pranie prac.odevov | ET/2015/0136 | 4500071585 | UEZ s.r.o., Tolstého 6, Humenné, 066 01, SK | 36483745 | 170,00 |
| 05.06.2015 | 2215005644 | filter do polomasky | ET/2015/0163 | 4500072049 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 815,00 |
| 05.06.2015 | 2215005596 | Údržba a oprava ISD - máj 2015 | ZML/974/2010 | 4500072862 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 9,326,35 |
| 05.06.2015 | 2215005574 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK | 36052248 | 640,90 | |
| 05.06.2015 | 2215005584 | Základné nájomné | ZML/113/2010 | 4500073122 | Apollo Business Center v.o.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, 821 09, SK | 35856386 | 235,937,73 |
| 05.06.2015 | 2215005586 | Spoločné prevádzkové náklady | 4500073123 | Apollo Property Managenemt, s.r.o., Mlynské Nivy 45, Bratislava V, 821 09, SK | 35868538 | 65,167,29 |